|
Faktúra |
111218694
|
Potraviny
|
418,79 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
03.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
2020415
|
kontrola bezpečnosti telocvične
|
193,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
E K O T E C spol s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020424
|
vodné ZŠ - vyúčtovanie
|
84,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020423
|
voda MŠ - vyúčtovanie
|
16,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020422
|
telekomunikačné služby
|
113,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020421
|
elektrina MŠ
|
433,69 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020420
|
elektrická energia ZŠ
|
241,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020416
|
prenájom tlačiarní
|
100,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020414
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020425
|
plyn MŠ - vyúčtovanie - preplatok
|
949,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
202104887
|
stočné MŠ
|
60,16 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
202104889
|
stočné ZŠ
|
60,16 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
0120211713
|
potraviny
|
433,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
670122182
|
potraviny
|
67,07 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
2021053
|
kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Lukáš Ledecký |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
121210302
|
potraviny
|
213,56 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
2216360
|
prenájom rohoží
|
66,30 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
22.10.2021 |
|
Faktúra |
2021002
|
telekomunikačné služby
|
68,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020426
|
plyn vyúčtovanie ZŠ - preplatok
|
2 046,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
1112100134
|
potraviny
|
346,27 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
AG FOODS |
|
|
|
22.10.2021 |