|
Faktúra |
111218694
|
Potraviny
|
418,79 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
03.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2021192
|
prenájom rohoží
|
69,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
basketbalová sada - Junior
|
47,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
potraviny
|
527,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
potraviny
|
96,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021196
|
hygienické potreby
|
47,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
potraviny
|
107,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
potraviny
|
98,23 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021193
|
potraviny
|
190,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
AG FOODS |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021191
|
výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
prenájom kopírovacích strojov
|
155,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
tlačivá
|
63,47 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
ŠEVT |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
fólie proti slnku - MŠ
|
811,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
A.F.F., s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021188
|
pracovné zošity ANJ
|
260,75 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
APV WINIbeu, APV WINPam
|
216,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
IVES org.pre inf. VS |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021186
|
telekomunikačné služby
|
61,93 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021185
|
potravny
|
122,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021184
|
potraviny
|
307,24 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021202
|
elektrina MŠ 7/2021
|
296,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |