|
Faktúra |
111218694
|
Potraviny
|
418,79 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
03.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1022082548
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
všeob.materiiál
|
365,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RESULT reklamná agentúra s. r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670224285
|
potraviny
|
397,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0120221963
|
potraviny
|
45,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22082
|
servis hasiacich prístrojov ZŠ
|
310,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22081
|
servic hasiacich prístrojov MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200402275
|
učebnice pre prvákov
|
232,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212205678
|
učebnice
|
523,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2214966
|
učebnice
|
675,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112200097
|
potraviny
|
591,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AG FOODS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2222206707
|
tlačivá
|
167,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122195535
|
potraviny
|
197,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210009463
|
tlačiareň MŠ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
624517
|
čítanka pre 1. ročník, šlabikár
|
350,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220742
|
učebnice angličtiny
|
108,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220713
|
učebnice angličtiny
|
3 448,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201006478
|
servis počítačov za 8/2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8311470754
|
telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
tepovanie kobercov a stoličiek
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Obiwan s. r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |