|
|
Faktúra |
2019329
|
potraviny
|
55,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Pekáreň Drahovce s. r. o. |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2021202
|
elektrina MŠ 7/2021
|
296,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021209
|
realizácia VO - výber dodávateľa plynu
|
649,11 |
s DPH |
|
100082021
|
09.07.2021 |
CEVEO, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021208
|
výkon BTS a OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
2012/6
|
09.07.2021 |
Ľudovít Nosko |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
elektrina ZŠ 6/2021
|
176,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
plyn MŠ 7/2021
|
266,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021205
|
plyn ZŠ 7/2021
|
726,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021204
|
servisné poplatky - počítače
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
poštové služby
|
3,04 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021201
|
prenájom kopírovacích strojov
|
155,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
voda MŠ
|
26,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
basketbalová sada - Junior
|
47,53 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
potraviny
|
527,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021197
|
potraviny
|
96,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021196
|
hygienické potreby
|
47,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021195
|
potraviny
|
107,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021194
|
potraviny
|
98,23 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021210
|
realizcia VO - výber dodávateľa elektriny
|
510,54 |
s DPH |
|
100082021
|
09.07.2021 |
CEVEO, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021212
|
voda ZŠ
|
87,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |