|
|
Faktúra |
1112110216
|
potraviny
|
164,34 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
AG FOODS |
|
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0120221963
|
potraviny
|
45,75 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7691779619
|
plyn ZŠ
|
968,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7691779620
|
plyn MŠ
|
339,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201007302
|
poplatok za servis počítačov 9/2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82412022
|
výýkon pracovnej zdravotnej služby 8/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8312939447
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122195535
|
potraviny
|
197,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0120221989
|
potraviny
|
157,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
všeob.materiiál
|
365,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RESULT reklamná agentúra s. r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670224285
|
potraviny
|
397,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22082
|
servis hasiacich prístrojov ZŠ
|
310,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201921
|
učebnice pre 1. ročník
|
261,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22081
|
servic hasiacich prístrojov MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2200402275
|
učebnice pre prvákov
|
232,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1212205678
|
učebnice
|
523,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2214966
|
učebnice
|
675,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112200097
|
potraviny
|
591,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AG FOODS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022082548
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2222206707
|
tlačivá
|
167,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.01.2023 |