|
|
Faktúra |
2019329
|
potraviny
|
55,62 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Pekáreň Drahovce s. r. o. |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2021210
|
realizcia VO - výber dodávateľa elektriny
|
510,54 |
s DPH |
|
100082021
|
09.07.2021 |
CEVEO, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021217
|
výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021216
|
Microsoft Office Standard 2013
|
1 518,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Kabát Martin - GSM |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
potrviny
|
88,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Plantex s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021214
|
stočné ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
stočné MŠ
|
39,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021212
|
voda ZŠ
|
87,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
voda MŠ
|
26,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021209
|
realizácia VO - výber dodávateľa plynu
|
649,11 |
s DPH |
|
100082021
|
09.07.2021 |
CEVEO, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
interaktívny displej TouchDisplay 75
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021208
|
výkon BTS a OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
2012/6
|
09.07.2021 |
Ľudovít Nosko |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
elektrina ZŠ 6/2021
|
176,32 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
plyn MŠ 7/2021
|
266,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021205
|
plyn ZŠ 7/2021
|
726,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021204
|
servisné poplatky - počítače
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021203
|
poštové služby
|
3,04 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021202
|
elektrina MŠ 7/2021
|
296,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021218
|
interaktívny dislej NovoTouch
|
650,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021220
|
optava notebooku
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
|
|
|
17.01.2022 |