|
|
Faktúra |
9121002630
|
aSc Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7691779619
|
plyn ZŠ
|
968,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220079
|
oprava kamerového systému
|
664,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Kabát Martin - GSM |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670225185
|
potraviny
|
276,38 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670225076
|
potraviny
|
25,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9112201156
|
prenájom kopírovacích strojov
|
117,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220109781
|
mopy Vileda
|
51,93 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201919
|
pracovné zošity pre druhákov
|
149,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201996
|
pracovné zošity a učebnice pre prvý stupeň
|
895,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201921
|
učebnice pre 1. ročník
|
261,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202251
|
oprava elektroinštalácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Radovan BABIK |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7691779620
|
plyn MŠ
|
339,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1822104789
|
elektrina MŠ - preplatok
|
137,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Pow-en |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201007302
|
poplatok za servis počítačov 9/2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82412022
|
výýkon pracovnej zdravotnej služby 8/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8312939447
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122195535
|
potraviny
|
197,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0120221989
|
potraviny
|
157,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220148
|
všeob.materiiál
|
365,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
RESULT reklamná agentúra s. r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670224285
|
potraviny
|
397,06 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |