|
|
Faktúra |
2016002
|
potraviny
|
146,65 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2016 |
ANNA DETKOVÁ |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016001
|
potraviny
|
438,71 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.01.2016 |
Bidvest Foodservice s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
potraviny
|
226,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
potraviny
|
781,21 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026010
|
potraviny
|
515,86 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
16.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
potraviny
|
137,96 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
15.01.2026 |
AG FOODS |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
sférické premietanie - edukačné vzdelávanie pre predškolákov
|
146,00 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
23.01.2026 |
Zuzana Ivančíková |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
potraviny
|
225,74 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
20.01.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
potraviny
|
179,75 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
04.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
drevené lamely na stenu
|
224,20 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
23.01.2026 |
Trendie s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026014
|
potraviny
|
468,60 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
23.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
potraviny
|
182,72 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
09.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
potraviny
|
406,79 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
06.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
servis počítačov za 2/2026
|
141,45 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.02.2026 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2026
|
33,84 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.02.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
prenájom kopírovacích strojov
|
156,85 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.02.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
SHR Milan Bokor |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
telekomunikačné služby
|
100,47 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
elektrina 1/2026
|
860,38 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.01.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026008
|
potraviny
|
129,90 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
13.01.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |