|
|
Faktúra |
2016001
|
potraviny
|
438,71 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.01.2016 |
Bidvest Foodservice s. r. o. |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016003
|
potraviny
|
226,04 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2016 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2016002
|
potraviny
|
146,65 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2016 |
ANNA DETKOVÁ |
|
|
|
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
20016
|
Materáčik - licencia
|
19,59 |
s DPH |
532012
|
|
08.03.2012 |
Materáčik s r.o. |
Jarmila Turanová |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2514440308
|
Učebné pomôcky
|
99,60 |
s DPH |
40SO
|
|
12.03.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2528200511
|
Učebné pomôcky
|
151,36 |
s DPH |
40SO
|
|
15.05.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220120129
|
Lezadlo s matracom
|
144,00 |
s DPH |
21103686-Do
|
|
12.03.2012 |
BARIBAL s.r.o. |
Jarmila Turanová |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
882019
|
servis a revízia kotlov ZŠ
|
294,00 |
s DPH |
20191
|
|
22.05.2019 |
Andrej Vacula |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
892019
|
servis a revízia plynových kotlov v MŠ
|
174,00 |
s DPH |
20191
|
|
21.05.2019 |
Andrej Vacula |
|
|
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019191
|
servis a revízia plynových kotlov v MŠ
|
174,00 |
s DPH |
20191
|
|
21.05.2019 |
Andrej Vacula |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019192
|
servis a revízia kotlov ZŠ
|
294,00 |
s DPH |
20191
|
|
22.05.2019 |
Andrej Vacula |
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
670204681
|
Potraviny
|
76,72 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
05.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
P2012076
|
Potraviny
|
24,04 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
08.03.2012 |
Anna Detková AD FRUIT |
Mária Lopatková |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112117563
|
Potraviny
|
192,10 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
02.03.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
P011111200184
|
Potraviny
|
211,20 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
28.02.2012 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1472/12/000
|
Potraviny
|
207,23 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
08.03.2012 |
Pavol Táborský a spol. |
Mária Lopatková |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120002
|
Potraviny
|
90,00 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
09.03.2012 |
Záhradníctvo Šoka Ján - SHR |
Mária Lopatková |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670205865
|
Potraviny
|
130,34 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
12.03.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
P2012066
|
Potraviny
|
49,85 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
27.02.2012 |
Anna Detková AD FRUIT |
Mária Lopatková |
|
|
|
05.03.2012 |
|
|
Faktúra |
670204681
|
Potraviny
|
133,50 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
27.02.2012 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
05.03.2012 |