|
Faktúra |
111218694
|
Potraviny
|
418,79 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
03.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2021261
|
potraviny
|
465,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021268
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021267
|
spotrebný materiál
|
369,85 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021266
|
servis počítačov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021265
|
telekomunikačné služby
|
117,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021264
|
Verejná správa SR - prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021263
|
potraviny
|
135,57 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021262
|
potraviny
|
141,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021260
|
potraiviny
|
13,63 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AG FOODS |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021270
|
potraviny
|
158,99 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021259
|
potraviny
|
144,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021258
|
nábytok do učebne
|
1 533,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021257
|
učebnice
|
329,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021256
|
učebnice
|
185,35 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021255
|
tepovanie kobercov
|
76,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Obiwan s. r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021254
|
potraviny
|
320,91 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AG FOODS |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021253
|
potraviny
|
81,55 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021252
|
potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021269
|
prenájom kopírovacích srojov
|
124,78 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |