|
Faktúra |
111218694
|
Potraviny
|
418,79 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
03.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2021216
|
Microsoft Office Standard 2013
|
1 518,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Kabát Martin - GSM |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021223
|
elektrická energia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021222
|
telekomunikačné služby
|
67,83 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021221
|
telekomunikačné služby
|
118,19 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021220
|
optava notebooku
|
110,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Ing. Igor Blaško - BGAopravy |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
interaktívny displej TouchDisplay 75
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021218
|
interaktívny dislej NovoTouch
|
650,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021217
|
výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
potrviny
|
88,50 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Plantex s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021225
|
potraviny
|
347,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021214
|
stočné ZŠ
|
1,20 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021213
|
stočné MŠ
|
39,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021212
|
voda ZŠ
|
87,72 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021211
|
voda MŠ
|
26,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021210
|
realizcia VO - výber dodávateľa elektriny
|
510,54 |
s DPH |
|
100082021
|
09.07.2021 |
CEVEO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021209
|
realizácia VO - výber dodávateľa plynu
|
649,11 |
s DPH |
|
100082021
|
09.07.2021 |
CEVEO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021208
|
výkon BTS a OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
2012/6
|
09.07.2021 |
Ľudovít Nosko |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021224
|
telekomunikačné služby
|
117,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021226
|
plyn MŠ
|
266,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
17.01.2022 |