|
|
Faktúra |
2501002499
|
servis počítačov za 3/2025
|
141,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9112500333
|
prenájom kopírovacích strojov
|
144,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365685592
|
telekomunikačné služby
|
117,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1050000749
|
materiál na opravu povrchu telocvične
|
1 328,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultáciíí 3/2025
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
03.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
224125075
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
33,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000487
|
potraviny
|
310,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053658
|
potraviny
|
379,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500070
|
potraviny
|
75,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
AG FOODS |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250068
|
potraviny
|
648,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
670507253
|
potraviny
|
113,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25000574
|
náhradné diely na kuchynský robot
|
47,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Electrobeta, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250330
|
pomôcka - Evidencia stravného
|
18,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Agrico, spol. s r. o. |
|
|
|
05.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
basketbalová obruč
|
241,39 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125040967
|
potraviny
|
338,36 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25003669
|
hygienické potreby
|
357,24 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125046889
|
potraviny
|
415,31 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2650253
|
prenájom rohoží 2/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825100901
|
elektrina 2/2025
|
984,65 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Pow-en |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2252200604
|
tlačivá
|
90,37 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
ŠEVT Bratislava |
|
|
|
26.02.2025 |
12.03.2025 |