|
|
Faktúra |
1022102583
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670230106
|
potraviny
|
259,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1572022
|
oprava kotla v MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Andrej Vacula |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201008947
|
servis počítačov za 11/2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2346835
|
prenájom rohoží
|
78,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220204
|
servis elektronického zabezpečovacieho systému
|
80,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Miroslav Zoniga - Pohotovosť |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9112201419
|
prenájom kopírovacích strojov
|
166,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102412022
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9001551708
|
poštové služby
|
0,32 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670231452
|
potraviny
|
107,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122246187
|
potraviny
|
187,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0120222508
|
potraviny
|
273,81 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8316613703
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022135
|
výmena úpravy vody
|
188,69 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
INŠTALA RAKOVICE, s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32220029
|
potraviny
|
61,75 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MILSY a. s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202205132
|
stočné ZŠ
|
134,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202205134
|
stočné MŠ
|
80,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9022
|
knihy
|
36,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Branislav Turan |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220003926
|
potraviny
|
440,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
221054933
|
spotrebný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |