|
Faktúra |
70620365
|
Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKY, s r. o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
Faktúra |
9001567168
|
poštovné služby
|
0,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
123026188
|
potraviny
|
428,16 |
s DPH |
|
|
€ |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
0120230364
|
potraviny
|
389,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
8322077044
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
670304041
|
potraviny
|
69,25 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
670303982
|
potraviny
|
14,03 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1241202307
|
výkom pracovnej zdravotnej služby za 1/2023
|
33,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
2380583932
|
všeob.materiiál
|
525,29 |
s DPH |
|
|
€ |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
2301001607
|
ervis počítačov za 2/2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
€ |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
8320300132
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
2301000762
|
servis PC za 1/2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
€ |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9112300027
|
prenájom kopírovacích strojov
|
124,06 |
s DPH |
|
|
€ |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
2367124
|
prenájom rohoží za obdobie 12/2022
|
75,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1112300065
|
potraviny
|
129,42 |
s DPH |
|
|
€ |
AG FOODS |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
23000228
|
hygienické potreby
|
281,16 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
670300484
|
potraviny
|
168,51 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
670300378
|
potraviny
|
194,68 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
1823300641
|
elektrina 2/2023
|
781,63 |
s DPH |
|
|
€ |
Pow-en |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Faktúra |
9001574550
|
poštové služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |