|
|
Faktúra |
36677281
|
|
|
s DPH |
|
|
|
8.7.2022 |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1241202307
|
výkom pracovnej zdravotnej služby za 1/2023
|
33,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0120230425
|
potraviny
|
239,52 |
s DPH |
|
|
€ |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123032500
|
potraviny
|
204,12 |
s DPH |
|
|
€ |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1823100607
|
elektrina 1/2023
|
1 424,34 |
s DPH |
|
|
€ |
Pow-en |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670304601
|
potraviny
|
122,86 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1112300065
|
potraviny
|
129,42 |
s DPH |
|
|
€ |
AG FOODS |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9112300180
|
prenájom kopírovacích strojov
|
174,54 |
s DPH |
|
|
€ |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
123026188
|
potraviny
|
428,16 |
s DPH |
|
|
€ |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0120230364
|
potraviny
|
389,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8322077044
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670304041
|
potraviny
|
69,25 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670303982
|
potraviny
|
14,03 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2380583932
|
všeob.materiiál
|
525,29 |
s DPH |
|
|
€ |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670306293
|
potraviny
|
306,95 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301001607
|
ervis počítačov za 2/2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
€ |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8320300132
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000762
|
servis PC za 1/2023
|
138,00 |
s DPH |
|
|
€ |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9112300027
|
prenájom kopírovacích strojov
|
124,06 |
s DPH |
|
|
€ |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9001567168
|
poštovné služby
|
0,32 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |