|
|
Faktúra |
8329163616
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2380604562
|
kancelárske a čistiace potreby
|
760,91 |
s DPH |
|
|
€ |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9112300573
|
prenájom kopírovacích strojov
|
168,40 |
s DPH |
|
|
€ |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329553635
|
telekomunikačné služby
|
71,77 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2314050290
|
iKelp Jedáleň
|
224,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
70620365
|
škôlka KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKY, s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5230007
|
ubytovanie detí - VÍKENDOVKA CVČ
|
624,00 |
s DPH |
|
|
€ |
AGIRA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23011918
|
hygienické potreby
|
70,30 |
s DPH |
|
|
€ |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2425135
|
prenájom rohoží
|
87,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230059
|
preprava detí MŠ Rakovice - Bojná a späť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
€ |
LP CAR s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023062536
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
€ |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230121
|
potraviny
|
738,13 |
s DPH |
|
|
€ |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230223
|
tonery MŠ
|
491,95 |
s DPH |
|
|
€ |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670321127
|
potraviny
|
82,34 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670321180
|
potraviny
|
253,59 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304202
|
učebnice pre 1. ročník
|
381,15 |
s DPH |
|
|
€ |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
524123093
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2023
|
33,84 |
s DPH |
|
|
€ |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003080
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670320271
|
potraviny
|
14,60 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
670320285
|
potraviny
|
305,88 |
s DPH |
|
|
€ |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
28.06.2023 |