|
Faktúra |
111218694
|
Potraviny
|
418,79 |
s DPH |
2012/ŠJ
|
|
03.01.2012 |
NOWACO SLOVAKIA s.r.o. |
Mária Lopatková |
|
|
11.05.2012 |
|
Faktúra |
2021004
|
plyn MŠ 1/2021
|
266,22 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021007
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021006
|
vytvorenie konta Office 365
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
COMTEC s.r.o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020429
|
stočné MŠ
|
51,10 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020428
|
stočné ZŠ
|
5,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020427
|
telekomunikačné služby
|
2,40 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021005
|
plyn ZS 1/2021
|
726,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021003
|
elektrina MŠ 1/2021
|
296,94 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021009
|
potraviny
|
39,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
ANNA DETKOVÁ |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020426
|
plyn vyúčtovanie ZŠ - preplatok
|
2 046,35 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020425
|
plyn MŠ - vyúčtovanie - preplatok
|
949,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021002
|
telekomunikačné služby
|
68,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021001
|
výkon BTS a OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
2012/6
|
18.01.2021 |
Ľudovít Nosko |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020424
|
vodné ZŠ - vyúčtovanie
|
84,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020423
|
voda MŠ - vyúčtovanie
|
16,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Trnavská vodárenská spol |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020422
|
telekomunikačné služby
|
113,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021008
|
hygienické potreby
|
181,62 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2021010
|
potraviny
|
130,01 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
17.01.2022 |
|
Faktúra |
2020420
|
elektrická energia ZŠ
|
241,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
17.01.2022 |