|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Rak039/2025/3
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
PaedDr. Denisa Benedikovičová |
riaditeľka |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1824103828
|
elektrina 7/2024
|
355,38 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Pow-en |
|
|
|
12.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu
|
564,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
|
|
22.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2406933
|
ekukačné publikácie
|
146,25 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
22.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
262024
|
služby ABT a OPP 7/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
21.08.2024 |
Miroslav MADEJA ml. |
|
|
|
21.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1024082284
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52422997
|
odznaky pre prváčikov
|
26,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
21.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5404903430
|
tablet LENOVO
|
277,79 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8354735150
|
telekomunikačné služby
|
70,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380679801
|
všeobecný materiál
|
515,17 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
19.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
724124074
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2024
|
33,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10240007
|
prístrešok na bicykle a oprava brány a oplotenia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Marcel Kostelný |
|
|
|
19.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8354139947
|
telekomunikačné služby
|
114,68 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2400080
|
servis PHP - MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
22.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2401006904
|
servis počítačov za 8/2024
|
138,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9112401025
|
prenájom kopírovacích strojov 7/2024
|
104,02 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9124005556
|
aSc Strava
|
459,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
12.08.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5570048669
|
APV WINIBEU, WINPAM
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
IVES org.pre inf. VS |
|
|
|
30.07.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2242006879
|
eTlačivá pre ZŠ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
ŠEVT,a.s. |
|
|
|
30.07.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202403577
|
stočné ZŠ 2. Q/2024
|
239,82 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Obecná kanalizačná, s r. o. |
|
|
|
12.08.2024 |
12.03.2025 |