|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Rak109/2024
|
Zmluva o uskutočnení školy v prírode
|
5 610,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Fantázia dp, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Rakovice |
PaedDr. Denisa Benedikovičová |
riaditeľka |
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Rak107/2024
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Miroslav Zoniga - Pohotovostná kľúčová služba |
Základná škola s materskou školou, Rakovice |
PaedDr. Denisa Benedikovičová |
riaditeľka |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400081
|
servis PHP - ZŠ
|
312,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354139947
|
telekomunikačné služby
|
114,68 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1824103828
|
elektrina 7/2024
|
355,38 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Pow-en |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
10240007
|
prístrešok na bicykle a oprava brány a oplotenia
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Marcel Kostelný |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
724124074
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2024
|
33,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2380679801
|
všeobecný materiál
|
515,17 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354735150
|
telekomunikačné služby
|
70,10 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5404903430
|
tablet LENOVO
|
277,79 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52422997
|
odznaky pre prváčikov
|
26,50 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024082284
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
služby ABT a OPP 7/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
21.08.2024 |
Miroslav MADEJA ml. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2406933
|
ekukačné publikácie
|
146,25 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102
|
príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu
|
564,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400080
|
servis PHP - MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
M. Vojtko - ELEKTROSERVIS |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9112401025
|
prenájom kopírovacích strojov 7/2024
|
104,02 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400346
|
potraviny
|
1 328,22 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
AG FOODS |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124216314
|
potraviny
|
748,67 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24105644
|
všeobecný materiál
|
36,06 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |