|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Rak055/2026/2
|
Dodatok č. 1
ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
nestanovená |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou |
|
PaedDr. Denisa Benedikovičová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Rak055/2026/1
|
Kolektívna zmluva
|
nestanovená |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou |
|
PaedDr. Denisa Benedikovičová |
riaditeľka |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 02/2026
|
36,00 |
s DPH |
Benedikovičová
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
04.02.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
hygienické potreby
|
378,25 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026025
|
všeobecný materiál
|
98,54 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
31.01.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
ubytovanie a strava Hotel Sova Ždiar - LV
|
6 900,00 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
31.01.2026 |
rzL. s.r.o.. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
potraviny
|
447,08 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
02.02.2026 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
prenájom rohoží
|
103,32 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
04.02.2026 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
potraviny
|
179,75 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
04.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
potraviny
|
611,44 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
31.01.2026 |
VVM Obchodná s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
SHR Milan Bokor |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
prenájom kopírovacích strojov
|
156,85 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.02.2026 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2026
|
33,84 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.02.2026 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
servis počítačov za 2/2026
|
141,45 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
05.02.2026 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
potraviny
|
406,79 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
06.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
potraviny
|
182,72 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
09.02.2026 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
klzáky na stoličky
|
100,00 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026020
|
potraviny
|
364,44 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
potraviny
|
781,21 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
30.01.2026 |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
telekomunikačné služby
|
100,47 |
s DPH |
Benedikovičová
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2026 |