|
|
Faktúra |
2222008773
|
e-Tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201919
|
pracovné zošity pre druhákov
|
149,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670227565
|
potraviny
|
342,21 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670228408
|
potraviny
|
110,57 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670228323
|
potraviny
|
125,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220003540
|
potraivny
|
329,30 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201008123
|
servis počítačov za 10/2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8314777626
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9001543891
|
poštové služby
|
0,48 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1572022
|
oprava kotla v MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Andrej Vacula |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0120222233
|
potraivny
|
241,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2380562725
|
všeob.materiiál
|
820,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670227490
|
potraviny
|
194,53 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670226666
|
potraviny
|
6,65 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7200004449
|
plyn 2024
|
31 272,00 |
s DPH |
|
SC2022/0142
|
02.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
odborná prehliadka a skúška plynových zariadení MŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Rábara Peter |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1192022
|
odborná prehliadka a skúška plynových zariadení ZŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Rábara Peter |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12207102
|
servisná prehliadka umývačky riadu
|
156,48 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
RM Gastro - JAZ s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
641502
|
učebnice etickej výchovy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122212160
|
potraviny
|
369,75 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |