|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Čulenova 6 81647 Bratislava |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré Mesto |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Poštovskáá 68/3 60200 Brno-mésto |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Starohradská 2067 01303 Varín |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-Rak039/2025/3
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
PaedDr. Denisa Benedikovičová |
riaditeľka |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
670508152
|
potraviny
|
233,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250012
|
preprava detí MŠ - Hvezdáreň Hlohovec
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
LP CAR s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125000217
|
potraviny
|
676,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
VVM Obchodná s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125053658
|
potraviny
|
379,61 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6202517133
|
tonery
|
697,78 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1825100901
|
elektrina 2/2025
|
984,65 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Pow-en |
|
|
|
28.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250330
|
pomôcka - Evidencia stravného
|
18,33 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Agrico, spol. s r. o. |
|
|
|
05.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9112500333
|
prenájom kopírovacích strojov
|
144,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501002499
|
servis počítačov za 3/2025
|
141,45 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
224125075
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
33,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1050000749
|
materiál na opravu povrchu telocvične
|
1 328,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25000574
|
náhradné diely na kuchynský robot
|
47,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Electrobeta, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500070
|
potraviny
|
75,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
AG FOODS |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000487
|
potraviny
|
310,23 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365685592
|
telekomunikačné služby
|
117,55 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
12.03.2025 |