|
|
Faktúra |
1112200097
|
potraviny
|
591,05 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AG FOODS |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52211029
|
odznaky pre prvákov
|
30,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022082548
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2222206707
|
tlačivá
|
167,65 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ŠEVT |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2210009463
|
tlačiareň MŠ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
624517
|
čítanka pre 1. ročník, šlabikár
|
350,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220742
|
učebnice angličtiny
|
108,78 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220713
|
učebnice angličtiny
|
3 448,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201006478
|
servis počítačov za 8/2022
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8311470754
|
telekomunikačné služby
|
76,72 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
tepovanie kobercov a stoličiek
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Obiwan s. r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
702217945
|
školské kalendáre
|
81,72 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Námestie osloboditeľov 3/A 04001 Košice |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
Karadžičova 10 82513 Bratislava |
|
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8314777626
|
telekomunikačné služby
|
121,55 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022164
|
potraviny
|
244,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022173
|
potraviny
|
1 608,24 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022172
|
učebné pomôcky MŠ
|
299,72 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Hravá škôlka, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022171
|
učebné pomôcky MŠ
|
151,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
EduPoinst, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022170
|
elektrina ZŠ
|
188,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |