|
|
Faktúra |
2210009463
|
tlačiareň MŠ
|
344,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
624517
|
čítanka pre 1. ročník, šlabikár
|
350,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202251
|
oprava elektroinštalácie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Radovan BABIK |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201996
|
pracovné zošity a učebnice pre prvý stupeň
|
895,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220713
|
učebnice angličtiny
|
3 448,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
670225819
|
potraviny
|
286,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12206954
|
kuchynské dosky
|
71,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
RM Gastro - JAZ s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122206750
|
potraviny
|
181,84 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22018427
|
hygienické potreby
|
281,16 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22018226
|
gygienické potreby
|
51,25 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022092567
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
osobnyudaj. sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220157
|
panel s vlajkou a hymnou
|
49,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
RESULT reklamná agentúra s. r. o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8313316396
|
telekomunikačné služby
|
72,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5224047723
|
učebnice literatúry
|
25,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0120222101
|
potraviny
|
207,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2327831
|
prenájm rohoží
|
60,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1112201919
|
pracovné zošity pre druhákov
|
149,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2217775
|
pracovné zošity chémia
|
277,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
122201282
|
potraviny
|
274,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
120222048
|
potraviny
|
186,59 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
|
02.01.2023 |