Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202405100 realizácia verejného obstarávania 5 293,56 s DPH 100082021 08.01.2025 CEVEO, s.r.o. 08.01.2025 12.03.2025
Faktúra 250022 pomôcka - evidencia stravného zamestnancov 14,28 s DPH 08.01.2025 Agrico, spol. s r. o. 08.01.2025 12.03.2025
Faktúra 250100001 aktualizačné vzdelávanie učiteľov 356,50 s DPH 08.01.2025 SKILLFILLedu s.r.o. 08.01.2025 12.03.2025
Faktúra 9001749417 poštové služby 0,16 s DPH 07.01.2025 Slovenská pošta, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 2501000681 servis počítačov 1/2025 141,45 s DPH 07.01.2025 XtraNet Piešťany s.r.o. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 9001749417 poštové služby 0,16 s DPH 07.01.2025 Slovenská pošta, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 8362492724 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 02.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 2025005 zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 01/2025 36,00 s DPH KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2 02.01.2025 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 8362492724 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 02.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 8240017530 plyn MŠ 3 984,00 s DPH 02.01.2025 Energie2, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 8240017529 plyn ZŠ 12 552,00 s DPH 02.01.2025 Energie2, a.s. 08.01.2025 12.03.2025
Faktúra 2629488 prenájom rohoží 96,48 s DPH 31.12.2024 Lindström, s.r.o, 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 2629488 prenájom rohoží 96,48 s DPH 31.12.2024 Lindström, s.r.o, 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 8360902237 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 8360902237 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
Faktúra 241097 potraviny 627,50 s DPH 30.12.2024 VVM Obchodná s.r.o. 30.12.2024 12.03.2025
Faktúra 241097 potraviny 627,50 s DPH 30.12.2024 VVM Obchodná s.r.o. 30.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240004001 potraviny 401,44 s DPH 27.12.2024 Pavol Táborský a spol. 27.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240004001 potraviny 401,44 s DPH 27.12.2024 Pavol Táborský a spol. 27.12.2024 12.03.2025
Faktúra 44240492 tonery 339,98 s DPH 20.12.2024 GRAND ROYAL spol. s r.o. 20.12.2024 12.03.2025
zobrazené záznamy: 221-240/6230