|
|
Faktúra |
03882024
|
učebné pomôcky MŠ
|
409,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241254788
|
školské lavice
|
4 194,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240679
|
všeobecný materiál
|
175,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
LUNAS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
administratívne práce, odborné poradenstvo
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.ro. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240105
|
preprava osôb - autobus
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
LP CAR s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
02.12.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380702561
|
všeobecný materiál
|
698,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1020240105
|
preprava osôb - autobus
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
LP CAR s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240003
|
administratívne práce, odborné poradenstvo
|
230,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s.r.ro. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2380702561
|
všeobecný materiál
|
698,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2024220
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
02.12.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2400000246
|
interaktívny displej a počítač
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240334
|
potraviny
|
938,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8932024
|
učebné pomôcky mš
|
578,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
124305430
|
potraviny
|
582,89 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240334
|
potraviny
|
938,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ľuboš Čeliga |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
124305430
|
potraviny
|
582,89 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8932024
|
učebné pomôcky mš
|
578,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2400000246
|
interaktívny displej a počítač
|
2 280,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
eTechnology s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241100328
|
interiérové vybavenie
|
716,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
12.03.2025 |