Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1240302311 medaile a chrániče kolien 10,95 s DPH 11.12.2024 Decathlon SK s.r.o. 13.12.2024 12.03.2025
Faktúra 2024382 kladina, basketbalové dosky a sieťky 2 911,20 s DPH 11.12.2024 PESMENPOL spol. s r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 392024 skriňa na učebné pomôcky 1 540,00 s DPH 11.12.2024 m&p stolárstvo a drevovýroba s.r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 372024 spotrebiče do kuchynky 1 630,00 s DPH 11.12.2024 m&p stolárstvo a drevovýroba s.r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 382024 nábytok 1 680,00 s DPH 11.12.2024 m&p stolárstvo a drevovýroba s.r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240302312 medaile 6,00 s DPH 11.12.2024 Decathlon SK s.r.o. 13.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240302311 medaile a chrániče kolien 10,95 s DPH 11.12.2024 Decathlon SK s.r.o. 13.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240302313 medaile 2,94 s DPH 11.12.2024 Decathlon SK s.r.o. 13.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240302312 medaile 6,00 s DPH 11.12.2024 Decathlon SK s.r.o. 13.12.2024 12.03.2025
Faktúra 382024 nábytok 1 680,00 s DPH 11.12.2024 m&p stolárstvo a drevovýroba s.r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 372024 spotrebiče do kuchynky 1 630,00 s DPH 11.12.2024 m&p stolárstvo a drevovýroba s.r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 392024 skriňa na učebné pomôcky 1 540,00 s DPH 11.12.2024 m&p stolárstvo a drevovýroba s.r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 2024382 kladina, basketbalové dosky a sieťky 2 911,20 s DPH 11.12.2024 PESMENPOL spol. s r.o. 11.12.2024 12.03.2025
Faktúra 9112401597 prenájom kopírovacích strojov 159,64 s DPH 09.12.2024 CBC Slovakia s.r.o. 09.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1124124204 výkon pracovnej zdravotnej služby 11-12/2024 67,88 s DPH 09.12.2024 ENSARA, s.r.o. 09.12.2024 12.03.2025
Faktúra 1240003771 potraviny 395,53 s DPH 09.12.2024 Pavol Táborský a spol. 09.12.2024 12.03.2025
Faktúra 20240092 školenie prvej pomoci 222,00 s DPH 09.12.2024 Mikroregión nad Holeškou 09.12.2024 12.03.2025
Faktúra 2401010502 servis počítačov za 12/2024 138,00 s DPH 09.12.2024 XtraNet Piešťany s.r.o. 09.12.2024 12.03.2025
Faktúra 2401320 čistace potreby 131,30 s DPH 09.12.2024 ADLERR, s.r.o. 09.12.2024 12.03.2025
Faktúra 9001741759 poštové služby 0,16 s DPH 09.12.2024 Slovenská pošta, a.s. 09.12.2024 12.03.2025
zobrazené záznamy: 401-420/6352