|
|
Faktúra |
2619124
|
prenájom rohoží
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9001741759
|
poštové služby
|
0,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1240003771
|
potraviny
|
395,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Pavol Táborský a spol. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9112401597
|
prenájom kopírovacích strojov
|
159,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2401320
|
čistace potreby
|
131,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ADLERR, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2401010502
|
servis počítačov za 12/2024
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
XtraNet Piešťany s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240092
|
školenie prvej pomoci
|
222,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mikroregión nad Holeškou |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2619124
|
prenájom rohoží
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Lindström, s.r.o, |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1124124204
|
výkon pracovnej zdravotnej služby 11-12/2024
|
67,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ENSARA, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9124007418
|
eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
432514
|
skladací altánok
|
281,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Tectake s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
03882024
|
učebné pomôcky MŠ
|
409,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5407192032
|
skartovačka
|
135,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240679
|
všeobecný materiál
|
175,64 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
LUNAS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240734
|
všeobecný materiál
|
242,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
LUNAS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241254788
|
školské lavice
|
4 194,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240989
|
potraviny
|
1 206,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
VVM Obchodná s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240989
|
potraviny
|
1 206,24 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
VVM Obchodná s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5407192032
|
skartovačka
|
135,63 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
241254788
|
školské lavice
|
4 194,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
daffer, s r. o. |
|
|
|
09.12.2024 |
12.03.2025 |