Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 19065 potraviny 139,51 s DPH 12.02.2019 ANNA DETKOVÁ 28.08.2019
Faktúra 201903178 potraviny 189,13 s DPH 12.02.2019 ALFA - R s.r.o. 28.08.2019
Faktúra 1111900018 potraviny 461,43 s DPH 21.01.2019 AG FOODS 28.08.2019
Faktúra 670902385 potraviny 148,50 s DPH 21.01.2019 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 28.08.2019
Faktúra 2018460 brána MŠ 1 494,00 s DPH 17.12.2018 PROFIL METAL SK s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 2018471 učebnice 90,64 s DPH 20.12.2018 AITEC, s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 900118989 poštovné služby 3,45 s DPH 10.01.2019 Slovenská pošta, a.s. 28.08.2019
Faktúra 201900217 potraviny 90,07 s DPH 07.01.2019 ALFA - R s.r.o. 28.08.2019
Faktúra 19004 potraviny 144,65 s DPH 07.01.2019 ANNA DETKOVÁ 28.08.2019
Faktúra 2018476 predprimárne vdelávanie 16,70 s DPH 31.12.2018 JurisDAT - M.Medlen 03.05.2019
Faktúra 2018475 časopisy MŠ 3,60 s DPH 20.12.2018 Slovenská pošta, a.s. 03.05.2019
Faktúra 2018474 časopisy MŠ 17,20 s DPH 20.12.2018 Slovenská pošta, a.s. 03.05.2019
Faktúra 2018473 prístup vssr 117,00 s DPH 20.12.2018 Poradca podnikateľa 03.05.2019
Faktúra 2018472 počítače 2 183,24 s DPH 20.12.2018 Euroline computer s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 2018470 učebnice 506,33 s DPH 20.12.2018 AITEC, s.r.o. 03.05.2019
Faktúra 8224114044 telekomunikačné služby 111,82 s DPH 10.01.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.08.2019
Faktúra 2018469 kontrola a vyčistenie kotlov - MŠ 106,80 s DPH 28.12.2018 Cyril Švík oprava plyn.sp 03.05.2019
Faktúra 2018468 farba do tlačiarne 320,40 s DPH 28.12.2018 Lyreco CE, SE 03.05.2019
Faktúra 2018467 hrnce ŠJ 189,25 s DPH 27.12.2018 RM Gastro - JAZ s r. o. 03.05.2019
Faktúra 2018466 telekomunikačné služby 62,99 s DPH 27.12.2018 Slovak Telekom, a.s. 03.05.2019
zobrazené záznamy: 6181-6200/6230