• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019174 učebné pomôcky 259,90 s DPH 10.05.2019 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. 04.10.2019
    Faktúra 2020428 stočné ZŠ 5,76 s DPH 18.01.2021 Obecná kanalizačná, s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021010 potraviny 130,01 s DPH 26.01.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021009 potraviny 39,00 s DPH 26.01.2021 ANNA DETKOVÁ 17.01.2022
    Faktúra 2021008 hygienické potreby 181,62 s DPH 26.01.2021 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021007 výkon zodpovednej osoby za 01/2021 42,00 s DPH 21.01.2021 osobnyudaj. sk, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021006 vytvorenie konta Office 365 14,40 s DPH 21.01.2021 COMTEC s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2020429 stočné MŠ 51,10 s DPH 18.01.2021 Obecná kanalizačná, s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2020427 telekomunikačné služby 2,40 s DPH 18.01.2021 Slovenská pošta, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021012 prenájom tlačiarnjí 124,45 s DPH 26.01.2021 CBC Slovakia s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021005 plyn ZS 1/2021 726,56 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021004 plyn MŠ 1/2021 266,22 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021003 elektrina MŠ 1/2021 296,94 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2020426 plyn vyúčtovanie ZŠ - preplatok 2 046,35 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2020425 plyn MŠ - vyúčtovanie - preplatok 949,44 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021002 telekomunikačné služby 68,89 s DPH 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021001 výkon BTS a OPP 150,00 s DPH 2012/6 18.01.2021 Ľudovít Nosko 17.01.2022
    Faktúra 2021011 potraviny 4,30 s DPH 26.01.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021013 potraviny 54,07 s DPH 26.01.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2020423 voda MŠ - vyúčtovanie 16,36 s DPH 18.01.2021 Trnavská vodárenská spol 17.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5030