• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021252 potraviny 288,00 s DPH 30.08.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021251 rúra BOSCH vstavaná 579,00 s DPH 27.08.2021 DOMOSS TECHNIKA a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021250 učebnice 1 320,00 s DPH 26.08.2021 AITEC, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021249 interaktívna tabuľa 1 264,56 s DPH 26.08.2021 eTechnology s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021266 servis počítačov 138,00 s DPH 06.09.2021 XtraNet Piešťany s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021268 výkon pracovnej zdravotnej služby 30,00 s DPH 07.09.2021 ENSARA, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021287 potraviny 340,23 s DPH 20.09.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021279 potraviny 231,72 s DPH 13.09.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021286 prenájom rohoží 53,40 s DPH 17.09.2021 Lindström, s.r.o, 17.01.2022
    Faktúra 2021285 telekomunikačné služby 87,32 s DPH 17.09.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021284 stravné lístky 975,54 s DPH 201607 17.09.2021 Up Slovensko, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021283 učebnice 228,60 s DPH 16.09.2021 preskoly.sk s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021282 odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne 199,00 s DPH 14.09.2021 Rábara Peter 17.01.2022
    Faktúra 2021281 potraviny 247,01 s DPH 13.09.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021280 učebnice 21,45 s DPH 13.09.2021 AITEC, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021278 potraviny 147,64 s DPH 13.09.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021269 prenájom kopírovacích srojov 124,78 s DPH 07.09.2021 CBC Slovakia s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021277 klzáky na stoličky 15,00 s DPH 09.09.2021 daffer, s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021276 elektrina ZŠ 145,26 s DPH 09.09.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021275 plyn MŠ 266,22 s DPH 09.09.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6230