Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jarmila Turanová Mgr. Ján Jankech Mgr. Pavol Krátký Mgr. Stanislava Janošíková Mária Lopatková PaedDr. Denisa Benedikovičová Základná škola s materskou školou, Rakovice ZŠ s MŠ Rakovice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8329163616	telekomunikačné služby	121,55	s DPH			€	Slovak Telekom, a.s.					28.06.2023
	Faktúra	2380604562	kancelárske a čistiace potreby	760,91	s DPH			€	Lyreco CE, SE					28.06.2023
	Faktúra	9112300573	prenájom kopírovacích strojov	168,40	s DPH			€	CBC Slovakia s.r.o.					28.06.2023
	Faktúra	8329553635	telekomunikačné služby	71,77	s DPH			€	Slovak Telekom, a.s.					28.06.2023
	Faktúra	2314050290	iKelp Jedáleň	224,00	s DPH			€	Abiset s.r.o.					28.06.2023
	Faktúra	70620365	škôlka KOMENSKY	9,00	s DPH			€	KOMENSKY, s r. o.					28.06.2023
	Faktúra	5230007	ubytovanie detí - VÍKENDOVKA CVČ	624,00	s DPH			€	AGIRA, s.r.o.					28.06.2023
	Faktúra	23011918	hygienické potreby	70,30	s DPH			€	ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.					28.06.2023
	Faktúra	2425135	prenájom rohoží	87,60	s DPH			€	Lindström, s.r.o,					28.06.2023
	Faktúra	1020230059	preprava detí MŠ Rakovice - Bojná a späť	180,00	s DPH			€	LP CAR s.r.o.					28.06.2023
	Faktúra	1023062536	výkon zodpovednej osoby za 6/2023	42,00	s DPH			€	osobnyudaj. sk, s.r.o.					28.06.2023
	Faktúra	230121	potraviny	738,13	s DPH			€	Ľuboš Čeliga					28.06.2023
	Faktúra	44230223	tonery MŠ	491,95	s DPH			€	GRAND ROYAL spol. s r.o.					28.06.2023
	Faktúra	670321127	potraviny	82,34	s DPH			€	MABONEX SLOVAKIA s r. o.					28.06.2023
	Faktúra	670321180	potraviny	253,59	s DPH			€	MABONEX SLOVAKIA s r. o.					28.06.2023
	Faktúra	2304202	učebnice pre 1. ročník	381,15	s DPH			€	Richard Šrobár - Littera					28.06.2023
	Faktúra	524123093	výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2023	33,84	s DPH			€	ENSARA, s.r.o.					28.06.2023
	Faktúra	9123003080	aSc Agenda Komplet	469,00	s DPH			€	ASC Applied Software Consultants					28.06.2023
	Faktúra	670320271	potraviny	14,60	s DPH			€	MABONEX SLOVAKIA s r. o.					28.06.2023
	Faktúra	670320285	potraviny	305,88	s DPH			€	MABONEX SLOVAKIA s r. o.					28.06.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6230