• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019329 potraviny 55,62 s DPH 26.09.2019 Pekáreň Drahovce s. r. o. 04.10.2019
    Faktúra 2021203 poštové služby 3,04 s DPH 08.07.2021 Slovenská pošta, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021210 realizcia VO - výber dodávateľa elektriny 510,54 s DPH 100082021 09.07.2021 CEVEO, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021209 realizácia VO - výber dodávateľa plynu 649,11 s DPH 100082021 09.07.2021 CEVEO, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021208 výkon BTS a OPP 150,00 s DPH 2012/6 09.07.2021 Ľudovít Nosko 17.01.2022
    Faktúra 2021207 elektrina ZŠ 6/2021 176,32 s DPH 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021206 plyn MŠ 7/2021 266,22 s DPH 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021205 plyn ZŠ 7/2021 726,56 s DPH 09.07.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021204 servisné poplatky - počítače 138,00 s DPH 08.07.2021 XtraNet Piešťany s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021202 elektrina MŠ 7/2021 296,94 s DPH 08.07.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2021212 voda ZŠ 87,72 s DPH 15.07.2021 Trnavská vodárenská spol 17.01.2022
    Faktúra 2021201 prenájom kopírovacích strojov 155,32 s DPH 08.07.2021 CBC Slovakia s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021200 výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2021 30,00 s DPH 08.07.2021 ENSARA, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021199 basketbalová sada - Junior 47,53 s DPH 08.07.2021 NOMIland s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021198 potraviny 527,78 s DPH 30.06.2021 Pavol Táborský a spol. 17.01.2022
    Faktúra 2021197 potraviny 96,16 s DPH 29.06.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2021196 hygienické potreby 47,92 s DPH 28.06.2021 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021195 potraviny 107,52 s DPH 28.06.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2021211 voda MŠ 26,19 s DPH 15.07.2021 Trnavská vodárenská spol 17.01.2022
    Faktúra 2021213 stočné MŠ 39,70 s DPH 15.07.2021 Obecná kanalizačná, s r. o. 17.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5341