Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra 2022232 výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2022 30,00 s DPH 10.08.2022 ENSARA, s.r.o.
Zmluva 310057/2022-R Zmluva o dodávke elektriny 29.80/MWh s DPH 08.08.2022 Pow-en a.s. Základná škola s materskou školou, Rakovice PaedDr. Denisa Benedikovičová riaditeľka
Faktúra 2022227 plyn MŠ 8/2022 339,55 s DPH 05.08.2022 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 2022223 APV WINIBEU, WINPAM 216,00 s DPH 05.08.2022 IVES org.pre inf. VS
Faktúra 2022224 elektrická energia ZŠ 7/2022 102,72 s DPH 05.08.2022 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 2022226 plyn MŠ 8/2022 968,55 s DPH 05.08.2022 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 2022225 elktrická energia MŠ 7/2022 137,88 s DPH 05.08.2022 ZSE Energia, a.s.
Faktúra 2022228 poštové služby 0,32 s DPH 05.08.2022 Slovenská pošta, a.s.
Faktúra 2022229 prenájom kopírovacích strojov 104,41 s DPH 05.08.2022 CBC Slovakia s.r.o.
Faktúra 2022230 telekomunikačné služby 121,55 s DPH 05.08.2022 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2022231 kancelárske potreby 475,63 s DPH 05.08.2022 Lyreco CE, SE
Faktúra 2022222 učebnice etiky 97,28 s DPH 21.07.2022 Internat-Handel, s.r.o.
Faktúra 2022221 výkon zodpovednej osoby za 7/2022 42,00 s DPH 21.07.2022 osobnyudaj. sk, s.r.o.
Faktúra 2022220 prenájom roohoží 38,04 s DPH 21.07.2022 Lindström, s.r.o,
Faktúra 2022219 stočné MŠ 71,28 s DPH 21.07.2022 Obecná kanalizačná, s r. o.
Faktúra 2022218 stočné ZŠ 71,28 s DPH 21.07.2022 Obecná kanalizačná, s r. o.
Faktúra 2022214 telekomunikačné služby 75,49 s DPH 18.07.2022 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 2022213 potraviny 310,22 s DPH 18.07.2022 Pavol Táborský a spol.
Faktúra 2022217 vodné ZŠ 51,07 s DPH 18.07.2022 Trnavská vodárenská spol
Faktúra 2022215 realizácia verejného obstarávania: výber dodávateľa na elektrinu 367,50 s DPH 100082021 18.07.2022 CEVEO, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4021