Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jarmila Turanová Mgr. Ján Jankech Mgr. Pavol Krátký Mgr. Stanislava Janošíková Mária Lopatková PaedDr. Denisa Benedikovičová Základná škola s materskou školou, Rakovice ZŠ s MŠ Rakovice	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111218694	Potraviny	418,79	s DPH	2012/ŠJ		03.01.2012	NOWACO SLOVAKIA s.r.o.	Mária Lopatková				11.05.2012
	Faktúra	2021219	interaktívny displej TouchDisplay 75	1 680,00	s DPH			21.07.2021	eTechnology s.r.o.					17.01.2022
	Faktúra	2021226	plyn MŠ	266,22	s DPH			09.08.2021	ZSE Energia, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021225	potraviny	347,22	s DPH			09.08.2021	Pavol Táborský a spol.					17.01.2022
	Faktúra	2021224	telekomunikačné služby	117,58	s DPH			09.08.2021	Slovak Telekom, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021223	elektrická energia	30,00	s DPH			09.08.2021	ZSE Energia, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021222	telekomunikačné služby	67,83	s DPH			09.08.2021	Slovak Telekom, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021221	telekomunikačné služby	118,19	s DPH			26.07.2021	Slovak Telekom, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021220	optava notebooku	110,00	s DPH			26.07.2021	Ing. Igor Blaško - BGAopravy					17.01.2022
	Faktúra	2021218	interaktívny dislej NovoTouch	650,40	s DPH			21.07.2021	eTechnology s.r.o.					17.01.2022
	Faktúra	2021228	poštové služby	0,64	s DPH			09.08.2021	Slovenská pošta, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021217	výkon zodpovednej osoby 7/2021	42,00	s DPH			21.07.2021	osobnyudaj. sk, s.r.o.					17.01.2022
	Faktúra	2021216	Microsoft Office Standard 2013	1 518,72	s DPH			21.07.2021	Kabát Martin - GSM					17.01.2022
	Faktúra	2021215	potrviny	88,50	s DPH			21.07.2021	Plantex s.r.o.					17.01.2022
	Faktúra	2021214	stočné ZŠ	1,20	s DPH			15.07.2021	Obecná kanalizačná, s r. o.					17.01.2022
	Faktúra	2021213	stočné MŠ	39,70	s DPH			15.07.2021	Obecná kanalizačná, s r. o.					17.01.2022
	Faktúra	2021212	voda ZŠ	87,72	s DPH			15.07.2021	Trnavská vodárenská spol					17.01.2022
	Faktúra	2021211	voda MŠ	26,19	s DPH			15.07.2021	Trnavská vodárenská spol					17.01.2022
	Faktúra	2021227	plyn ZŠ	726,56	s DPH			09.08.2021	ZSE Energia, a.s.					17.01.2022
	Faktúra	2021229	výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2021	30,00	s DPH			09.08.2021	ENSARA, s.r.o.					17.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6339