• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 111218694 Potraviny 418,79 s DPH 2012/ŠJ 03.01.2012 NOWACO SLOVAKIA s.r.o. Mária Lopatková 11.05.2012
    Faktúra 2020415 kontrola bezpečnosti telocvične 193,20 s DPH 11.01.2021 E K O T E C spol s r. o. 17.01.2022
    Faktúra 2020424 vodné ZŠ - vyúčtovanie 84,15 s DPH 18.01.2021 Trnavská vodárenská spol 17.01.2022
    Faktúra 2020423 voda MŠ - vyúčtovanie 16,36 s DPH 18.01.2021 Trnavská vodárenská spol 17.01.2022
    Faktúra 2020422 telekomunikačné služby 113,30 s DPH 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2020421 elektrina MŠ 433,69 s DPH 12.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2020420 elektrická energia ZŠ 241,60 s DPH 12.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2020416 prenájom tlačiarní 100,80 s DPH 11.01.2021 CBC Slovakia s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2020414 výkon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 11.01.2021 osobnyudaj. sk, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 2020425 plyn MŠ - vyúčtovanie - preplatok 949,44 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 202104887 stočné MŠ 60,16 s DPH 22.10.2021 Obecná kanalizačná, s r. o. 22.10.2021
    Faktúra 202104889 stočné ZŠ 60,16 s DPH 22.10.2021 Obecná kanalizačná, s r. o. 22.10.2021
    Faktúra 0120211713 potraviny 433,88 s DPH 22.10.2021 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 22.10.2021
    Faktúra 670122182 potraviny 67,07 s DPH 20.10.2021 MABONEX SLOVAKIA s r. o. 22.10.2021
    Faktúra 2021053 kontrola komínov 80,00 s DPH 19.10.2021 Lukáš Ledecký 22.10.2021
    Faktúra 121210302 potraviny 213,56 s DPH 19.10.2021 Bidfood Slovakia s.r.o. 22.10.2021
    Faktúra 2216360 prenájom rohoží 66,30 s DPH 18.10.2021 Lindström, s.r.o, 22.10.2021
    Faktúra 2021002 telekomunikačné služby 68,89 s DPH 18.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 2020426 plyn vyúčtovanie ZŠ - preplatok 2 046,35 s DPH 18.01.2021 ZSE Energia, a.s. 17.01.2022
    Faktúra 1112100134 potraviny 346,27 s DPH 18.10.2021 AG FOODS 22.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5030