• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 0032012 rekonštrukcia sociálnych zariadení 1 681,66 s DPH ZoD č.02/2011, Dodatok 1/2012 02.03.2012 STAVNAK, spol. s.r.o. Mgr. Stanislava Janošíková 16.03.2012
    Faktúra 0012012 rekonštrukcia sociálnych zariadení 465,62 s DPH ZoD č.02/2011, Dodatok 1/2012 02.03.2012 STAVNAK, spol. s.r.o. Mgr. Stanislava Janošíková 16.03.2012
    Faktúra 0012012 rekonštrukcia sociálnych zariadení 874,02 s DPH ZoD č.02/2011 02.03.2012 STAVNAK, spol. s.r.o. Mgr. Stanislava Janošíková 16.03.2012
    Faktúra 70620365 služby Virtuálnej knižnice 9,96 s DPH VK/09/09/332 11.05.2012 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Stanislava Janošíková 18.05.2012
    Faktúra 70620365 služby Virtuálnej knižnice 9,96 s DPH VK/09/09/332 11.04.2012 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Stanislava Janošíková 25.04.2012
    Faktúra 70620365 služby Virtuálnej knižnice 9,96 s DPH VK/09/09/332 09.03.2012 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Stanislava Janošíková 22.03.2012
    Faktúra 2023007 plyn rok 2023 30 444,00 s DPH SC2022/0142 09.01.2023 MET Slovakia, a.s. 29.06.2023
    Faktúra 2024001 plyn 2024 31 272,00 s DPH SC2022/0142 02.01.2024 MET Slovakia, a.s. 01.03.2024
    Faktúra 7200004449 plyn rok 2023 30 444,00 s DPH SC2022/0142 € MET Slovakia, a.s. 28.06.2023
    Faktúra 121017088 stravné lístky 2 260,58 s DPH 201607 04.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 2022183 stravné lístky 1 185,54 s DPH 201607 20.06.2022 Up Slovensko, s.r.o. 15.08.2022
    Faktúra 121030268 stravné lístky 1 215,54 s DPH 201607 21.04.2021 Up Slovensko, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 2018191 stravné lístky 422,44 s DPH 201607 15.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. 03.05.2019
    Faktúra 2018325 stravné lísky 255,94 s DPH 201607 21.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. 03.05.2019
    Faktúra 2018320 stravné lístky 307,94 s DPH 201607 19.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. 03.05.2019
    Faktúra 2021369 stravné lístky 251,94 s DPH 201607 18.11.2021 Up Slovensko, s.r.o. 17.01.2022
    Faktúra 120007378 stravné lístky 211,94 s DPH 201607 17.01.2020 Up Slovensko, s.r.o. 11.03.2020
    Faktúra 118051833 stravné lístky 422,44 s DPH 201607 15.05.2018 Up Slovensko, s.r.o. 14.09.2018
    Faktúra 121020612 stravné lístky 99,94 s DPH 201607 10.03.2021 Up Slovensko, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra 2019317 stravné lístky 815,54 s DPH 201607 16.09.2019 Up Slovensko, s.r.o. 04.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5030