|
Faktúra |
0032012
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
1 681,66 |
s DPH |
|
ZoD č.02/2011, Dodatok 1/2012
|
02.03.2012 |
STAVNAK, spol. s.r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0012012
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
465,62 |
s DPH |
|
ZoD č.02/2011, Dodatok 1/2012
|
02.03.2012 |
STAVNAK, spol. s.r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0012012
|
rekonštrukcia sociálnych zariadení
|
874,02 |
s DPH |
|
ZoD č.02/2011
|
02.03.2012 |
STAVNAK, spol. s.r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70620365
|
služby Virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/332
|
09.03.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70620365
|
služby Virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/332
|
11.04.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
70620365
|
služby Virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/09/09/332
|
11.05.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Stanislava Janošíková |
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
plyn 2024
|
31 272,00 |
s DPH |
|
SC2022/0142
|
02.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7200004449
|
plyn 2024
|
31 272,00 |
s DPH |
|
SC2022/0142
|
02.01.2024 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
plyn rok 2023
|
30 444,00 |
s DPH |
|
SC2022/0142
|
09.01.2023 |
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2024065
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 6/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
18.06.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024143
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
02.09.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
13.05.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024118
|
poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany 8/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
01.08.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
02.10.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024002
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
13.03.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultáii 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
03.07.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 4/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2
|
10.06.2024 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
262024
|
služby ABT a OPP 7/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
21.08.2024 |
Miroslav MADEJA ml. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2017077
|
stravné lístky
|
221,94 |
s DPH |
|
201607
|
03.03.2017 |
LE CHEQUE DEJUNER s.r.o. |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121020612
|
stravné lístky
|
99,94 |
s DPH |
|
201607
|
10.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |