• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 70620365 Bezkriedy Plus 12,00 s DPH € KOMENSKY, s r. o. 16.06.2021
    Faktúra 9112300027 prenájom kopírovacích strojov 124,06 s DPH € CBC Slovakia s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 9112300180 prenájom kopírovacích strojov 174,54 s DPH € CBC Slovakia s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 123026188 potraviny 428,16 s DPH € Bidfood Slovakia s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 0120230364 potraviny 389,00 s DPH € ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 8322077044 telekomunikačné služby 121,55 s DPH € Slovak Telekom, a.s. 28.06.2023
    Faktúra 670304041 potraviny 69,25 s DPH € MABONEX SLOVAKIA s r. o. 28.06.2023
    Faktúra 670303982 potraviny 14,03 s DPH € MABONEX SLOVAKIA s r. o. 28.06.2023
    Faktúra 1241202307 výkom pracovnej zdravotnej služby za 1/2023 33,84 s DPH € ENSARA, s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 2380583932 všeob.materiiál 525,29 s DPH € Lyreco CE, SE 28.06.2023
    Faktúra 2301001607 ervis počítačov za 2/2023 138,00 s DPH € XtraNet Piešťany s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 8320300132 telekomunikačné služby 121,55 s DPH € Slovak Telekom, a.s. 28.06.2023
    Faktúra 2301000762 servis PC za 1/2023 138,00 s DPH € XtraNet Piešťany s.r.o. 28.06.2023
    Faktúra 9001567168 poštovné služby 0,32 s DPH € Slovenská pošta, a.s. 28.06.2023
    Faktúra 670304601 potraviny 122,86 s DPH € MABONEX SLOVAKIA s r. o. 28.06.2023
    Faktúra 2367124 prenájom rohoží za obdobie 12/2022 75,60 s DPH € Lindström, s.r.o, 28.06.2023
    Faktúra 23000228 hygienické potreby 281,16 s DPH € ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 28.06.2023
    Faktúra 670300484 potraviny 168,51 s DPH € MABONEX SLOVAKIA s r. o. 28.06.2023
    Faktúra 670300378 potraviny 194,68 s DPH € MABONEX SLOVAKIA s r. o. 28.06.2023
    Faktúra 1823300641 elektrina 2/2023 781,63 s DPH € Pow-en 28.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5341