• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZŠsMŠ-Rak039/2025/3 Zmluva o dodávke elektriny s DPH 03.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. PaedDr. Denisa Benedikovičová riaditeľka 03.04.2025
    Faktúra 1824103828 elektrina 7/2024 355,38 s DPH 13.08.2024 Pow-en 12.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 2024102 príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu 564,00 s DPH 22.08.2024 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. 22.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 2406933 ekukačné publikácie 146,25 s DPH 22.08.2024 Richard Šrobár - Littera 22.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 262024 služby ABT a OPP 7/2024 200,00 s DPH 7/2024 21.08.2024 Miroslav MADEJA ml. 21.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 1024082284 výkon zodpovednej osoby za 8/2024 42,00 s DPH 21.08.2024 osobnyudaj. sk, s.r.o. 21.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 52422997 odznaky pre prváčikov 26,50 s DPH 21.08.2024 mypinbuttons s.r.o. 21.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 5404903430 tablet LENOVO 277,79 s DPH 15.08.2024 Alza.sk s.r.o. 15.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 8354735150 telekomunikačné služby 70,10 s DPH 19.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 19.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 2380679801 všeobecný materiál 515,17 s DPH 19.08.2024 Lyreco CE, SE 19.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 724124074 výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2024 33,84 s DPH 19.08.2024 ENSARA, s.r.o. 19.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 10240007 prístrešok na bicykle a oprava brány a oplotenia 2 000,00 s DPH 19.08.2024 Marcel Kostelný 19.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 8354139947 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 12.08.2024 Slovak Telekom, a.s. 12.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 2400080 servis PHP - MŠ 246,00 s DPH 22.08.2024 M. Vojtko - ELEKTROSERVIS 22.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 2401006904 servis počítačov za 8/2024 138,00 s DPH 12.08.2024 XtraNet Piešťany s.r.o. 12.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 9112401025 prenájom kopírovacích strojov 7/2024 104,02 s DPH 12.08.2024 CBC Slovakia s.r.o. 12.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 9124005556 aSc Strava 459,00 s DPH 12.08.2024 ASC Applied Software Consultants 12.08.2024 12.03.2025
    Faktúra 5570048669 APV WINIBEU, WINPAM 216,00 s DPH 12.08.2024 IVES org.pre inf. VS 30.07.2024 12.03.2025
    Faktúra 2242006879 eTlačivá pre ZŠ 210,00 s DPH 12.08.2024 ŠEVT,a.s. 30.07.2024 12.03.2025
    Faktúra 202403577 stočné ZŠ 2. Q/2024 239,82 s DPH 01.08.2024 Obecná kanalizačná, s r. o. 12.08.2024 12.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6230