• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2017310 žiarivkové trubice 198,00 s DPH 27.09.2017 Monika Zsidóová 02.10.2017
    Faktúra 2016114 žiak so švvp v 1.-4. ročníku - 2. doplnok 41,76 s DPH 07.04.2016 RAABE BRATISLAVA 10.05.2017
    Faktúra 2016183 žiak so švvp v 1.-.4. roč. 3. doplnok 41,76 s DPH 20.05.2016 RAABE BRATISLAVA 10.05.2017
    Faktúra 2016323 žiak so švvp v 1.-.4. roč. - 4. doplnok 41,76 s DPH 11.10.2016 RAABE BRATISLAVA 10.05.2017
    Faktúra 21702389 žiak so švvp 41,86 s DPH 13.02.2017 RAABE BRATISLAVA 03.07.2017
    Faktúra 2017055 žiak so švvp 41,86 s DPH 13.02.2017 RAABE BRATISLAVA 10.05.2017
    Faktúra 2016433 žiak so ŠVVP v 1. - 4. ročníku 41,86 s DPH 16.12.2016 RAABE BRATISLAVA 10.05.2017
    Faktúra 21706599 žiak so ŠVVP 85,91 s DPH 21.04.2017 RAABE BRATISLAVA 03.07.2017
    Faktúra 2017135 žiak so ŠVVP 85,91 s DPH 21.04.2017 RAABE BRATISLAVA 10.05.2017
    Faktúra 2017058 žalúzie 243,84 s DPH 14.02.2017 EUROTHERM-PLUS, s.r.o. 10.05.2017
    Faktúra 2017033 žalúzie 243,84 s DPH 14.02.2017 EUROTHERM-PLUS, s.r.o. 03.07.2017
    Faktúra 310170587 štíťky 129,60 s DPH 24.03.2017 TOP OFFICE s.r.o. 03.07.2017
    Faktúra 2017106 štíťky 129,60 s DPH 24.03.2017 TOP OFFICE s.r.o. 10.05.2017
    Faktúra 130731 šrotovník 176,08 s DPH 04.06.2024 NARADIEX.SK 26.06.2024
    Faktúra 2016064 šprtové potreby 28,00 s DPH 12.02.2016 LPšport, s.r.o. 10.05.2017
    Faktúra 2016154 športové potreby 447,40 s DPH 25.04.2016 LPšport, s.r.o. 10.05.2017
    Faktúra 2016051 škôlka Komenesky 9,00 s DPH 08.02.2016 KOMENSKY, s r. o. 10.05.2017
    Faktúra 2024060 škôlka KOMENSKY 9,00 s DPH 01.03.2024 KOMENSKY, s r. o. 01.03.2024
    Faktúra 70620365 škôlka KOMENSKY 9,00 s DPH 01.03.2024 KOMENSKY, s r. o. 21.10.2024
    Faktúra 70620365 škôlka KOMENSKY 9,00 s DPH € KOMENSKY, s r. o. 28.06.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5341