Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250100001 aktualizačné vzdelávanie učiteľov 356,50 s DPH 08.01.2025 SKILLFILLedu s.r.o. 08.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 250022 pomôcka - evidencia stravného zamestnancov 14,28 s DPH 08.01.2025 Agrico, spol. s r. o. 08.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 202405100 realizácia verejného obstarávania 5 293,56 s DPH 100082021 08.01.2025 CEVEO, s.r.o. 08.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 202405100 realizácia verejného obstarávania 5 293,56 s DPH 100082021 08.01.2025 CEVEO, s.r.o. 08.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 9112500046 prenájom kopírovacích strojov 101,03 s DPH 08.01.2025 CBC Slovakia s.r.o. 08.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 9001749417 poštové služby 0,16 s DPH 07.01.2025 Slovenská pošta, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 9001749417 poštové služby 0,16 s DPH 07.01.2025 Slovenská pošta, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 2501000681 servis počítačov 1/2025 141,45 s DPH 07.01.2025 XtraNet Piešťany s.r.o. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 8362492724 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 02.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025005 zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 01/2025 36,00 s DPH KŠ/ZO/2024TTŠ22238-2 02.01.2025 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 8362492724 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 02.01.2025 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 8240017529 plyn ZŠ 12 552,00 s DPH 02.01.2025 Energie2, a.s. 08.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 8240017530 plyn MŠ 3 984,00 s DPH 02.01.2025 Energie2, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 8360902237 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 2629488 prenájom rohoží 96,48 s DPH 31.12.2024 Lindström, s.r.o, 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 8360902237 telekomunikačné služby 114,68 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 2629488 prenájom rohoží 96,48 s DPH 31.12.2024 Lindström, s.r.o, 07.01.2025 12.03.2025
    Faktúra 241097 potraviny 627,50 s DPH 30.12.2024 VVM Obchodná s.r.o. 30.12.2024 12.03.2025
    Faktúra 241097 potraviny 627,50 s DPH 30.12.2024 VVM Obchodná s.r.o. 30.12.2024 12.03.2025
    Faktúra 1240004001 potraviny 401,44 s DPH 27.12.2024 Pavol Táborský a spol. 27.12.2024 12.03.2025
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/6352

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Rakovice
      • zsrakovice@zsrakovice.edu.sk
      • zsrakovice@zsrakovice.edu.sk
      • +421 33 7796 111 - základná škola
        +421 33 7301 288 - základná škola
        +421 903 181 233 - materská škola
        +421 911 120 993 - zástupkyňa pre MŠ
        +421 911 838 880 - riaditeľka ZŠ s MŠ
        +421 911 435 096 - vedúca školskej jedálne
      • Rakovice 15
        922 08 Rakovice
        Slovakia
      • 37838741
      • 2021641237

    • Prihlásenie