Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	2241069493	vodné	119,89	s DPH		15.01.2025	Trnavská vodárenská spol				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	202406892	stočné MŠ	143,89	s DPH		15.01.2025	Obecná kanalizačná, s r. o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	202406891	stočné ZŠ	179,87	s DPH		15.01.2025	Obecná kanalizačná, s r. o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	2241069492	vodné MŠ	95,92	s DPH		15.01.2025	Trnavská vodárenská spol				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	202406892	stočné MŠ	143,89	s DPH		15.01.2025	Obecná kanalizačná, s r. o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	202406891	stočné ZŠ	179,87	s DPH		15.01.2025	Obecná kanalizačná, s r. o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	2241069492	vodné MŠ	95,92	s DPH		15.01.2025	Trnavská vodárenská spol				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	2241069493	vodné	119,89	s DPH		15.01.2025	Trnavská vodárenská spol				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	2501012	Lyžiarsky kurz 2025 - ubytovanie plus strava	3 600,00	s DPH		15.01.2025	Vaše výlety, s.r.o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	670500850	potraviny	418,52	s DPH		13.01.2025	MABONEX SLOVAKIA s r. o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	670500850	nákup potravín	418,52	s DPH		13.01.2025	MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.	Mária Lopatková	Lopatková	vedúca ŠJ	17.01.2025	13.10.2025
Faktúra	240123099	posteľné prádlo	1 330,50	s DPH		09.01.2025	JIMI Textil s.r.o.				12.12.2024	12.03.2025
Faktúra	125000011	potraviny	353,52	s DPH		09.01.2025	VVM Obchodná s.r.o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	125000011	nákup potravín	353,52	s DPH		09.01.2025	VVM Obchodná s.r.o.	Mária Lopatková	Lopatková	vedúca ŠJ	17.01.2025	13.10.2025
Faktúra	1824106171	elektrina 12/2024	1 087,08	s DPH		09.01.2025	Pow-en				10.12.2024	12.03.2025
Faktúra	812024	služby ABT a OPP	133,00	s DPH	7/2024	09.01.2025	Miroslav MADEJA ml.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	25000132	hygienický tovar	357,24	s DPH		09.01.2025	ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.				17.01.2025	12.03.2025
Faktúra	240123099	posteľné prádlo	1 330,50	s DPH		09.01.2025	JIMI Textil s.r.o.				12.12.2024	12.03.2025
Faktúra	1824106171	elektrina 12/2024	1 087,08	s DPH		09.01.2025	Pow-en				10.12.2024	12.03.2025
Faktúra	812024	služby ABT a OPP	133,00	s DPH	7/2024	09.01.2025	Miroslav MADEJA ml.				17.01.2025	12.03.2025

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/6352

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie